Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0301130018 |
Číslo faktúry: | FD /0106/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec BAČKOVÍK |
Dodávateľ: | Inžinierske stavby, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Práce "Regener.sídla Bačkovík |
Fakturovaná suma s DPH: | 345453,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 04.08.2013 |
Dátum úhrady: | 25.06.2013 |
Súbor: | FD_0106_13 |
Zverejnené: | 30.09.2013 |